Procedura - Inventario pratiche ITIL e riesame
Scopo Definire come Flowvenue mantiene un inventario delle pratiche ITIL 4 di riferimento per il ciclo di vita del prodotto e per l’erogazione cloud, con owner…
Scopo
Definire come Flowvenue mantiene un inventario delle pratiche ITIL 4 di riferimento per il ciclo di vita del prodotto e per l’erogazione cloud, con owner di funzione, evidenze collegate e riesame periodico, senza esporre in pubblico nominativi individuali o dettagli operativi non necessari.
Questa pagina descrive il metodo; il registro operativo completo (con date precise, owner nominativi, link interni) resta in documentazione aziendale e può essere mostrato in due diligence o audit su richiesta formale, coerentemente con la Verifica & Evidenze.
Perimetro
Allineato alla mappa pubblicata in Service management & ITIL 4: pratiche di miglioramento continuo, change, release e deployment, sviluppo software, monitoraggio, sicurezza delle informazioni (presidi ISMS), architettura, fornitori, service design, portfolio/relationship, e — ove Flowvenue opera il servizio per i clienti — anche le pratiche di run (incident di servizio, richieste, problem, livelli di servizio) man mano che le relative procedure sono pubblicate o documentate.
Contenuto minimo del registro interno
Per ogni pratica ITIL considerata in scope, il registro include almeno:
| Campo | Contenuto |
|---|---|
| Pratica | Nome della pratica ITIL 4 (o raggruppamento logico coerente con la pagina Service management). |
| Applicabilità | Es. “Sviluppo”, “Erogazione SaaS”, “Entrambi”. |
| Owner di funzione | Ruolo responsabile (es. engineering lead, operations, sicurezza), non obbligatoriamente pubblico sul sito. |
| Evidenze tipiche | Puntatori a procedure pubbliche, policy ISMS, output strumentali (ticket, log CI), verbali sintetici. |
| Ultimo riesame | Data o periodo di verifica. |
| Prossimo riesame | Scadenza o finestra (es. entro l’anno solare). |
| Note | Cambiamenti di perimetro, dipendenze da fornitori cloud, deroghe temporanee. |
Frequenza di riesame
- Almeno annuale per l’intero inventario, in congiunzione con il management review ISMS o equivalente riunione di governance, oppure
- Ad ogni cambiamento rilevante del modello di servizio (nuova regione cloud, nuovo canale di erogazione, acquisizione strumenti CI/CD critici).
Il riesame può concludersi con azioni tracciate nel sistema di miglioramento continuo interno (coerente con documentazione ISMS ove applicabile).
Esempio pubblico (struttura, senza dati operativi)
La tabella seguente illustra la struttura attesa; i valori “—” indicano campi mantenuti nel registro interno e non pubblicati qui.
| Pratica (esempio) | Owner pubblico | Ultimo riesame pubblico | Evidenze di alto livello |
|---|---|---|---|
| Change / Release | Funzione tecnica | — | Change e release, CI/CD, PR |
| Incident di servizio | Funzione operations / prodotto | — | Incident di servizio, email/WA ove abilitato |
| Service request | Supporto / prodotto | — | Service request, info@flowvenue.com, WA +39 350 998 6359 |
| Problem management | Operations / prodotto | — | Problem management |
| Service design / SLO | Prodotto / engineering | — | Obiettivi interni (SLO) e service design |
| Information security | Funzione sicurezza / ISMS | — | Sicurezza delle informazioni, ISMS |
| Continual improvement | Direzione / qualità | — | Verbali riesame, azioni correttive |
Coerenza con altri documenti
- Mappa descrittiva: Service management & ITIL 4.
- Allineamento interno dettagliato (repository): documento
compliance/ITIL_Service_Management_Alignment.md(non pubblicato sul sito come pagina statica).
Output attesi
- Registro interno aggiornato con date di riesame.
- Eventuali aggiornamenti alla presente procedura o alla pagina Service management quando cambia materially l’insieme di pratiche o di evidenze pubblicate.
Riesame della procedura
La procedura testuale su questa pagina è riesaminata almeno annualmente o quando cambia l’indice delle pratiche ITIL di riferimento in azienda.
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026